北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心2021年部门决算报表
日期：2022-09-14 来源：区退役军人局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表
八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
九 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 、 政 府 采 购 情 况 表
十 一 、 政 府 购 买 服 务 支 出 情 况 表
第二部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 说 明
第三部分 2 0 2 1 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第四部分 2 0 2 1 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心是根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区退役军人局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]49号)设立的。其前身为北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室，是由财政部、劳动人事部、民政部1985年《关于军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为：接收安置军队离退休干部、无军籍职工，做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。我单位机构改革后，整合为安置事务中心、党群文化中心、服务管理中心以及17个军休所。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制217人，实有人数206人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计200,583.28万元，比上年增加27,720.21 万元，增长16.04%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计174,159.87万元，比上年增加1,296.80 万元，增长0.91%，其中：财政拨款收入166,917.43万元，占收入合计的95.84%；上级补助收入7,242.45万元，占收入合计的4.16%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计146,364.83万元，比上年减少74.64万元，下降0.05%，其中：基本支出17,273.58万元，占支出合计的11.80%；项目支出129,091.25万元，占支出合计的88.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计167,459.79万元，比上年增加30,485.82 万元，增长22.26%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出136,421.35万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出17.70万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出135,942.77万元，占本年财政拨款支出99.65%；卫生健康支出460.89万元，占本年财政拨款支出0.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算17.70万元，比2021年年初预算增加17.70万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2021年度决算17.70万元，比2021年年初预算增加17.70万元，增长100.00%。主要用于工作人员及服务对象培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算135,942.77万元，比2021年年初预算增加7,952.71万元，增长6.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算762.51万元，比2021年年初预算增加1.05万元，增长0.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“退役安置”(款)2021年度决算135,180.25万元，比2021年年初预算增加7,951.66万元，增长6.25%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的军休干部、无军籍职工工资及医疗费。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算460.89万元，比2021年年初预算减少9.95万元，下降4.15%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算460.89万元，比2021年年初预算减少19.95万元，下降4.15%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,340.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.37万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算30.42万元减少23.05万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.85万元减少1.85万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.37万元，比2021年年初预算数28.57万元减少21.20万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.37万元，比2021年年初预算数28.57万元减少21.20万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.46万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额302.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出302.56万元。授予中小企业合同金额302.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的1.49%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆16台，245.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
(1)“教育支出”(类)：反映部门教育事务支出，主要反映进修及培训方面支出。
(2)“社会保障和就业支出”(类)：反映部门在社会保障于就业方面的支出，主要反映民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、各类优抚对象和优抚事业单位的支出、退役军人安置方面的支出、社会福利的支出、退役军人事务管理支出及其他社会保障和就业方面的支出。
(3)“卫生健康支出”(类)：反映部门卫生健康方面支出，主要反映行政事业单位医疗方面支出、医疗救助方面支出、优抚对象医疗方面支出、老龄卫生健康事务方面支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。